Gestire i pagamenti da clienti: ricevute bancarie

In caso di ricevuta bancaria, la banca indicata dal cliente va riportata nel campo banche dell'anagrafica del partner.

Come indicato nell'immagine, non è obbligatorio inserire l'IBAN completo o creare un'anagrafica Banca, in quanto il campo Numero conto permette di inserire i dati fino all'ABI-CAB dell'IBAN.

In caso di più banche inserite, verrà presa in considerazione sempre la prima (è possibile ordinarle in modalità modifica trascinando le righe).

N.B.: in caso di incasso a rate misto, quindi parzialmente con pagamento diretto e parzialmente con ri.ba., è necessario utilizzare un termine di pagamento di tipo Riba, impostando le varie rate come necessario. La rata di tipo pagamento diretto verrà vista come ri.ba., e sparirà a seguito dell'incasso. È necessario quindi fare attenzione a che non venga emessa, fino a quando verrà incassata.

N.B.: se viene utilizzato il tasto che bypassa la procedura della ri.ba., non sono più gestite le funzionalità varie del modulo, quindi insoluti e altro.