Gestione intraCEE con reverse charge

webpage <section class="s_text_block pt32 pb32 o_colored_level"> <div class="s_allow_columns container"> <p>In caso di ricezione fatture intracomunitarie è necessario, in base alle norme sul reverse charge, generare le autofatture in vendita in modo che siano trasmesse allo SdI come una qualsiasi fattura elettronica.</p><p>È perciò necessario configurare i <b>Tipi di inversione contabile</b> all'interno delle posizioni fiscali con i meccanismi corretti.</p><p>Questi si trovano nel menu di configurazione della Contabilità:</p><p><img class="img-fluid o_we_custom_image d-block mx-auto" src="/web/image/686-5d9bf46b/Screenshot%2880%29.png?access_token=a1007106-281a-470b-85f4-ff48fc0eb4cc" alt="" data-original-id="686" data-original-src="/web/image/686-5d9bf46b/Screenshot%2880%29.png" data-mimetype="image/png" title=""><br></p><p>Nell'immagine di seguito sono indicati i dettagli più rilevanti:</p><ol><li><p>Creare una tipologia di reverse charge specifica per ogni situazione: quindi ne va creata una per ogni tipologia di documenti in acquisto gestito (TD10, ecc.) <br></p></li><li><p>Nel <b>Tipo partner autofattura</b> va indicata sempre la propria azienda (dal 1/1/22) in modo che il file superi i controlli dello SdI</p></li><li><p>Nel <b>Tipo di documento fiscale</b> va indicato quello dell'autofattura generata (TD18, ecc.)</p></li><li><p>Il <b>Conto transitorio autofatturazione</b> dev'essere uguale ai conti di default del <b>Registro di pagamento autofattura</b><br></p></li></ol><p><br></p><p><img class="img-fluid o_we_custom_image" src="/web/image/685-03a86deb/posizione.png?access_token=52700187-d2fa-4310-9db0-c1062f64f915" alt=""><br></p><p><br></p><p>Con questa configurazione è quindi possibile configurare i nuovi codici specifici di tipo documento fiscale in modo che vengano impostati automaticamente nelle autofatture.</p><p>N.B.: Attenzione a questo dettaglio, se si vogliono inviare le autofatture allo SDI per evitare l'esterometro:</p><p><img class="img-fluid o_we_custom_image" src="/web/image/687-f5ce6a89/dettaglio.png?access_token=78dbba4c-1379-49f0-8c5b-5eec53bae510" alt=""><br></p><p><br></p><p>Creare infine una posizione fiscale per ogni tipo di inversione contabile creata e selezionarlo nel campo <b>Tipo RC</b> nella posizione fiscale:</p><p><img class="img-fluid o_we_custom_image" src="/web/image/688-9d895a78/posizione.png?access_token=6f236836-9050-4a7f-b5f8-b691e07a14e4" alt=""><br></p> <p> </p> </div> </section>

In caso di ricezione fatture intracomunitarie è necessario, in base alle norme sul reverse charge, generare le autofatture in vendita in modo che siano trasmesse allo SdI come una qualsiasi fattura elettronica.

È perciò necessario configurare i Tipi di inversione contabile all'interno delle posizioni fiscali con i meccanismi corretti.

Questi si trovano nel menu di configurazione della Contabilità:


Nell'immagine di seguito sono indicati i dettagli più rilevanti:

  1. Creare una tipologia di reverse charge specifica per ogni situazione: quindi ne va creata una per ogni tipologia di documenti in acquisto gestito (TD10, ecc.)

  2. Nel Tipo partner autofattura va indicata sempre la propria azienda (dal 1/1/22) in modo che il file superi i controlli dello SdI

  3. Nel Tipo di documento fiscale va indicato quello dell'autofattura generata (TD18, ecc.)

  4. Il Conto transitorio autofatturazione dev'essere uguale ai conti di default del Registro di pagamento autofattura




Con questa configurazione è quindi possibile configurare i nuovi codici specifici di tipo documento fiscale in modo che vengano impostati automaticamente nelle autofatture.

N.B.: Attenzione a questo dettaglio, se si vogliono inviare le autofatture allo SDI per evitare l'esterometro:



Creare infine una posizione fiscale per ogni tipo di inversione contabile creata e selezionarlo nel campo Tipo RC nella posizione fiscale:


 

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